공식 매뉴얼Floen Docs구매구매 요청, 발주, 입고, 공급업체 청구서 대조까지 매입 흐름을 설명합니다.대상 사용자구매 담당자, 창고 담당자, 정산 담당자문서 성격공식 매뉴얼 카테고리구매 업무 흐름공급업체와 거래 조건을 확인하고 실제 입고와 청구로 이어지는 과정입니다.구매 요청을 발주서로 확정견적 요청을 공급업체 발주로 확정합니다.공식 문서공식 매뉴얼 보기구매 상품 입고 처리발주한 상품이 들어왔을 때 수량과 상태를 반영합니다.공식 문서공식 매뉴얼 보기공급업체 청구서 대조공급업체 청구서를 발주서와 입고 내역에 맞춰 확인합니다.공식 문서공식 매뉴얼 보기